2020年度

南平市第二医院部门

决算

目 录

第一部分 单位概况 

一、单位主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、单位主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省南平市第二医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担教学医院任务、医学院校学生临床带教任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括24个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2020年，我院主要任务是：提升医院人文服务，推动医院管理水平、医疗服务能力、学科建设、人才队伍建设、科研教学能力建设和疫情防控等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，助力医院发展。深入推进理论学习，加强思想政治建设。推动“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，弘扬“四下基层”的优良作风；落实全面从严治党，加强党风廉政建设。制订《中共南平市第二医院委员会关于印发落实全面从严治党主体责任清单》；围绕巡察反馈发现问题，把整改落实与制度建设紧密结合，修订和健全完善45项制度机制。

（二）强化制度管理，保障医疗质量和医疗安全。制定《福建省南平市第二医院章程》，医院以章程为依据，制定内部管理制度、提供医疗卫生服务、建立管理机制，落实公立医院综合改革的各项政策；为提升医护人员的应急救治能力，组织开展了防控新冠肺炎应急演练、大型事故外伤抢救应急等演练；加强医保基金使用管理。

（三）加强学科建设，提升核心竞争力。与福建医科大学附属协和医院合作，促进我院重点学科做大做强、特色专科做精做细、新兴学科培育发展，加快新区建设提供强有力支撑。举行10场专业技术人才招聘会（因疫情影响，采用线上和现场招聘相结合），创新人才引入和竞争机制；积极筹备创建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、肺结节诊治中心、VTE防控体系、肿瘤MDT建设、人工智能（AI）肺癌早筛中心工作推进，提升医疗诊治水平。

（四）坚持公共医疗卫生的公益性质。做好卫生支农、医师下乡、帮扶卫生院、扶贫济困等工作，完成建阳及周边县市卫生院的医疗下乡工作，为卫生院提供设备维护、技术帮助、授课等，通过送医送药送技术实现医疗资源下沉；积极响应国家“健康扶贫”政策，选派儿科吴国平主治医师参与为期一年半的援藏医疗救治工作；做好干部保健工作，高质量完成南平市举办的重要活动保障任务16次。

（五）加强精神文明建设，营造医院特色文化。积极创建第十四届省级文明单位，参与南平市创建全国文明城市，将开展文明单位建设与“创城”；全面升级改造信息系统架构，完成医院微信公众号的升级改造，实现公众号在线充值、预约挂号、检查报告查询、费用清单查询等功能，优化就医流程，方便群众就医；加强宣传工作传播正能量，在国家、省、市报刊发表通讯120余篇，电视台报道10篇，《学习强国》平台录用6篇，与《闽北日报》健康周刊合作进行宣传报道工作。同时加强医院门户网站，微信公众号、宣传栏等媒介管理。

（六）贯彻疫情防控工作日常化政策。认真贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的系列重要指示精神，通过科学防治，精准施策，有序开展疫情防控工作。成立新冠肺炎防控领导小组及防控专家组，强化医护人员医疗救治和防护技能的培训，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”。全面开展核酸检测工作，做到应检尽检，愿检尽检。落实物资储备，对全院防护物资统一进行集中管理，建立台帐；做好外援医疗救治工作，选派出七名医护人员分别弛援武汉方舱医院和宜昌第三人民医院、四川双流机场及黑龙江口岸防控工作。完成高铁南平市站进出旅客的体温测量工作，完成对全区疫情防控工作的援助、督导工作。

第二部分 2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4.财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余161.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入27,207.57万元，本年支出24,952.87万元，结余分配2,196.57万元，年末结转和结余219.35万元。

（一）2020年收入27,207.57万元，比上年决算数增加-1761.79万元，增长-6.08％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入746.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入17,954.66万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入8,506.47万元。

（二）2020年支出24,952.87万元，比上年决算数增加-4228.51万元，增长-14.49％，具体情况如下：

1.基本支出24,264.57万元。其中，人员支出8,286.69万元，公用支出15,977.88万元。

2.项目支出688.29万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出688.29万元，比上年决算数增加556.52万元，增长422.34%，具体情况如下：

（一）医疗类储备人才安家补助支出3.3万元，较上年决算数增加3.3万元，增长100%。主要原因是2020年人才储备立项，医疗类储备人才安家补助增加3.3万元。

（二） 院长年薪预拨、上缴房租收入弥补日常办公费支出35.86万元，较上年决算数减少11.64万元，下降24.50%。主要原因是2020年房租收入同比下降5.12万元；院长年薪预拨同比下降6.52万元。

（三）公立医院综合改革支出213万元，较上年决算数增加213万元，增长100%。主要原因是2020年新冠疫情爆发，下拨PCR实验室建设补助款100万；综合医院改革省级补助结转113万元。

（四）新型冠状病毒感染肺炎疫情防治工作补助经费支出378.04万元，较上年决算数增加378.04万元，增长100%。主要原因是2020年新冠疫情爆发，下拨新型冠状病毒感染肺炎疫情防治工作补助经费378.04万元。

（五）卫生人才培养专项支出55.37万元，较上年决算数减少26.43万元，下降32.31%。主要原因是2020年卫生人才培养专项下拨经费减少26.43万。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。

　　（三）公务接待费支出0.00万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额3,605.56万元，其中：政府采购货物支出1,505.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,100.40万元。授予中小企业合同金额936.49 万元，占政府采购支出总额的25.97%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价50万元（含）以上通用设备50台（套），单价100万元（含）以上专用设备24台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。